第一部分：部门概况
      一、主管部门及所属预算单位的基本情况
      （一）基本职能
      负责组织全市各职能部门和中直、区直驻凭祥部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项，确认登记等政务服务及其他公共服务事项进入政务服务中心，实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务、以最大限度地为人民群众、为企业、为前来凭祥投资置业的各界人士提供便捷的服务；办理市人民政务交办的其他事项。
      （二）机构设置情况
      凭祥市政务服务中心分为三个股室：政务公开股，综合股，政务管理监督股。
      二、人员构成情况
      政务服务中心人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。编外在职有财政聘用10名，其中管理办2名，代办中心8名。
      第二部分：政务中心2017年部门预算报表
      详见《附件：政务中心2017年部门预算公开报表》

      第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
      一、2017年收支总体情况
     （一）收入预算说明
      2017年收入总预算426.18万元，同比增加137.05万元，同比增长47%。
      一般公共预算拨款426.18 万元，同比增加137.05万元，同比增长47%。其中：经费拨款426.18万元，同比增加137.05  万元，同比增长47%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；
      政府性基金拨款0 万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。
      纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）  0%；
      未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；
      上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %；……
     （二）支出预算说明
      2017年支出总预算409.22万元，基本支出90万元，占支出总预算的21%，同比增加38.13万元，同比增长73 %；项目支出336.17万元，占支出总预算的82.14%，同比增加98.91万元，同比增长41.6 %。
      1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
      商品和服务支出类科目100.3万元，占支出总预算23％，同比 减少136.96万元，下降58％。
      对个人和家庭类补助类科目35.8万元，占支出总预算8.4％，同比增加35.8万元，增长100％。
      其他资本性支出类科目200万元，占支出总预算46.86%，同比增加200万元，增长100%。
      2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
     （1）基本支出预算。
      基本支出预算90万元，占支出总预算21％，同比增加38.13  万元，增长73％。
      工资福利支出预算77.9万元，占基本支出预算86％，同比增加35万元，增长81.5％。
      商品和服务支出预算7.4万元，占基本支出预算8.2％，同比增加1.9万元，增长34％。
      对个人和家庭的补助支出预算4.6万元，占基本支出预算5.1  ％，同比增加1.3万元，增长39 ％。
     （2）项目支出预算。
      项目支出预算336.17万元，占支出总预算82.14％，同比增加98.91万元，同比增长41.6 %。
      商品和服务支出类科目100.3万元，占项目支出预算29.8％，同比 减少136.96万元，下降58％。
      对个人和家庭类补助类科目35.8万元，占项目支出预算10.6％，同比增加35.8万元，增长100％。
      其他资本性支出类科目200万元，占项目支出预算59.49%，同比增加200万元，增长100%。
      二、2017年部门财政拨款支出预算情况
      2017年度财政拨款支出426.18万元，其中：基本支出90万元， 项目支出336.17万元。
      行政运行73万元，全部是基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
      一般行政管理事务200万元，全部是项目支出预算。主要用于政务内网建设。
      政务公开审批136.17万元，全部是项目支出预算，主要用于政务中心维护日常运行及网络维护管理。
      社会保障和就业支出7.6万元，全部是基本支出，主要用于缴纳在职及聘用人员社会保障费用。
      行政单位医疗4.7万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
      住房公积金4.5万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
      三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
      2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年我单位“三公”经费支出预算均为一般公共预算资金安排。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3万元，比2016年初预算3.4万元减少0.4万元，同比下降11.76%。其中：
      1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
      2.公务接待费2017年预算3万元，同比减少0.4万元，增下降11.76%，主要是减少各项接待开支。
      3.公务用车费2017年预算 0  万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算  0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，公务用车购置费2017年预算 0  万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要是公务用车已交付公车统一平台使用。
      四、2017年部门预算政府采购情况
      2017年政府采购预算20万元，其中：政府集中采购 20万元，部门集中采购 0万元。
      五、2017年部门预算绩效管理情况
      政务公开日活动经费4万元为2017年预算绩效管理工作，主要用于每年5月中旬在公开场合开展政务公开日活动，通过发放咨询，发放宣传册等手段让办事群众熟知政务服务及公开的各项工作。
      六、2017年国有资产占有使用情况
      2017年本单位国有资产占有量为0万元，公务用车1辆，已根据相关文件精神，按时移交我市公车使用同一平台。

     2017年政务中心政务公开报表.XLS (84.50 KB)

                                                                                                            凭祥市人民政府政务服务中心
                                                                                                                    2017年4月13日