第一部分：单位概况
     一、单位基本情况
     （一）工作职责 
     1、做好试验区的申报、开发、建设、管理和服务等工作。
     2、编制试验区的发展规划，制定试验区发展计划。
     3、负责试验区基础设施和公益事业的建设及管理工作。
     4、协调各部门、各单位开展在试验区的各项工作，协助或代理客商办理试验区的投资经商项目报批等有关手续；评定、审批进区企业和项目审批、报核外资企业项目；进行定期招商引资工作，引进组装型、加工型、服务贸易型企业；围绕凭祥与凉山现有的机械制造、电子信息、农副产品、纺织服装、红木等产业优势，推动双边产业转型升级，形成跨境产业链和产业集群。
     5、做好政策研究工作。对中央、自治区和崇左市等上级出台的政策进行研究，了解政策主要内容和精神实质，了解本地自然资源状况，掌握区域内社情民意和地方发展优势，为制定既符合上级政策又切合本地实际的发展措施提供科学的参考依据，促进凭祥经济社会健康发展。
     6、完成市委、市人民政府交办的各项任务。
     （二）机构设置情况 
     根据《凭祥市机构编制委员会关于成立凭袢国家重点开发开放试验区管理委员会的通知》（凭编发[2014]2号）文件精神，同意成立凭祥国家重点开发开放试验区管理委员会，为凭祥市人民政府派出机构，经费来源为财政全额拨款，管委会设立办公室、政策法规股、投资促进股、综合服务股、规划建设管理股、计划财务股等6个股室。
     二、人员构成情况
     试验区管委会核定人员编制10名，其中主任1名，副主任3名，后勤控制数2名。我委实有主任1名（兼），副主任4名（其中2名借调到崇左市发改委），后勤控制数人员1名。编外在职人员6名，其中：引进边境自由贸易示范区综合人才2名，凭祥市引进重点领域急需紧缺人才1名，聘用人员2名，公益性岗位1名。
     第二部分：凭祥国家重点开发开放试验区管理委员会2017年部门预算报表
     详见《附件：凭祥国家重点开发开放试验区管理委员会试验区管委会2017年部门预算公开报表》
     第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
     一、2017年收支总体情况
     （一）收入预算说明
     2017年收入总预算306.28万元，同比增加180.15万元，同比增长 142.8 %。
     一般公共预算拨款306.28 万元，同比增加180.15万元，同比增长 142.8 %。其中：经费拨款 306.28 万元，同比增加 180.15万元，同比增长142.8 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
     政府性基金拨款0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0 %。
     纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0 %。
     未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降） 0 %。
     上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %，其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比增加（减少） 0万元，同比增长（下降）0 %。
     （二）支出预算说明
     2017年支出总预算306.28万元，基本支出83.05万元，占支出总预算的 27.1 %，同比增加 39.86万元，同比增长 92.3 %；项目支出 223.23 万元，占支出总预算的 72.9 %，同比增加140.29万元，同比增长169.2 %。
     1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
     2010301行政运行类科目83.05万元，占支出总预算 27.1 ％，同比增加39.86万元，增长 92.3 ％。
     2010302一般行政管理事物类科目223.23万元，占支出总预算 72.9 ％，同比增加140.29 万元，增长 169.2 ％。
     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
     （1）基本支出预算。
     基本支出预算83.05万元，占支出总预算 27.1 ％，同比增加39.86万元，增长92.3 ％。
     工资福利支出预算 71.57 万元，占基本支出预算 86.2 ％，同比增加32.17万元，增长 81.6 ％。
     商品和服务支出预算 7.22 万元，占项基本出预算 8.7 ％，同比增加5.89 万元，增长 442.9 ％。
     对个人和家庭的补助支出预算 4.27 万元，占基本支出预算 5.1 ％，同比增加1.81万元，增长 73.6 ％。
     （2）项目支出预算。
     项目支出预算 223.23 万元，占支出总预算 72.9 ％，同比增加140.29 万元，增长 169.2 ％。
     工资福利支出预算 3.84 万元，占项目支出预算 1.7 ％，同比增加3.84 万元，增长 100 ％。
     商品和服务支出预算 219.39 万元，占项目支出预算 98.3 ％，同比增加136.45 万元，增长 164.5％。
     对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算 0 ％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 ％。
     二、2017年部门财政拨款支出预算情况
     2017年度财政拨款支出 306.28万元，其中：基本支出83.05万元， 项目支出 223.23万元。
     行政运行 83.05 万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
     一般行政管理事务 223.23 万元，全部是项目支出预算。主要用于试验区管委会为完成各项工作任务、保障试验区管委会事业发展而发生的项目支出。
     行政单位医疗4.42万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
     事业单位医疗 0万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
     住房公积金4.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
     三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
     2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年我单位“三公”经费支出预算均为一般公共预算资金安排。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元，比2016年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元，同比增长（下降） 0 %。其中： 
     1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我单位无因公出国（境）经费预算。
     2.公务接待费2017年预算 2 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我单位2017年预算数与上年预算数相等。
     3.公务用车费2017年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我单位无公务用车，故无公务用车费预算。公务用车购置费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是我单位无公务用车，故无公务用车购置费预算。
     四、2017年部门预算政府采购情况
     2017年政府采购预算 170 万元，其中：政府集中采购 170 万元，部门集中采购 0 万元。
     五、2017年部门预算绩效管理情况
     试验区管委会2017年部门预算绩效管理选定的项目为：产业政策研究工作经费，项目预算金额为20万元。项目的主要内容、绩效目标如下：
     （一） 项目主要内容： 认真贯彻落实《凭祥市学用政策活动实施方案》、《凭祥市“政策利用年”活动实施方案》文件精神，紧紧围绕我市全力抓住“一条主线”、做好“两篇文章”、实现“六大跨越”的工作部署，充分利用我市现有的五大开放平台政策红利，促进招商引资和项目落地，努力争当全国沿边开放的排头兵。
     （二）项目的绩效目标：在全市范围内开展“学文件、用政策、促发展”活动，进一步激发各级领导和干部职工学习政策、运用政策的积极性和主动性，充分挖掘政策红利，用好用足政策，做到政策集成、捆绑使用、综合开发，实现商贸物流最大、口岸加工最强、口岸通道最畅、服务环境最优、学用政策最活“五个最”的目标。
     六、2017年国有资产占有使用情况
     截至2016年12月31日，本单位有固定资产36.9万元，主要是办公电脑、办公桌椅、文件柜、打印机、复印机、投影仪、空调、饮水机、碎纸机等办公设备，共有车辆0辆，无价值200万元以上大型设备。
 

      凭祥国家重点开发开放试验区管理委员会2017年预算公开表.XLS (97.00 KB)

                                                                                                凭祥国家重点开发开放试验区管理委员会
                                                                                                                        2017年4月14日