第一部分：部门概况
      一、主管部门及所属预算单位的基本情况
      （一）基本职能
      1、贯彻执行党的民族政策，监督检查民族政策、法规的执行情况。
      2、组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育。
      3、负责提出制定全市有关民族事务方面政策的建议，指导贯彻实施民族区域自治法、自治条例，完善民族区域自治制度。
      4、协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，组织或承办民族团结进步表彰活动。
      5、做好各项少数民族地区补助专款的使用和管理工作；做好少数民族的扶贫工作。
      6、调查研究少数民族地区经济发展的特殊情况，参与制定民族地区的经济、社会发展规划和特殊政策措施。
      7、联系少数民族干部，会同组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育使用工作。
      8、协助有关部门做好民族教育、文化、卫生、体育工作；指导民族古籍的收集整理和民族语言文字推广使用工作。
      9、开展有关少数民族的对外宣传，办理有关少数民族的涉外事项。
      10、管理民族识别和民族成分的鉴定、变更工作，主管凭祥市少数民族语言文字工作委员会办公室和凭祥市壮文学校。
      11、承办市人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　  民族局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个、局属事业单位1个。行政单位是市民族局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是：凭祥市少数民族语言文字工作办公室，局属事业单位是：凭祥市壮文学校。
　　  局机关本级内设办公室1个职能股室。

      二、人员构成情况
      民族局人员编制总数为 10人，其中行政编制 8人，事业编制2 人。实有财政供养人数 17人，其中行政在职5人，事业在职 0人，离退休人员9 人（其中离休0 人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下：
　　  1．市民族局机关本级。行政编制 6 人，财政供给单位编制内实有人员  13人，其中行政编制在职人员 5 人，离退休人员  7人（其中离休 0 人）。编外在职实有人数2人。
　　  2．凭祥市少数民族语言文字工作办公室。事业编制 2 人，财政供给单位编制内实有人员 2人，全是事业编制在职人员。
　　  3．凭祥市壮文学校。 事业编制  2人，财政供给单位编制内实有人员 0人，其中事业编制在职人员 0 人，退休人员2人。
      第二部分：凭祥市民族事务局2017年部门预算报表
      详见《附件： 凭祥市民族事务局 2017年部门预算公开报表》
      第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2017年收支总体情况
      （一）收入预算说明
      2017年收入总预算484.8841万元，同比减少 453.2893 万元，同比下降48 %。
      一般公共预算拨款485万元，同比增加减少453.2893 万元，同比下降48 %。其中：经费拨款 134.8841 万元，同比增加16.7107万元，同比增长14 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0  万元，同比增长（下降） 0 %，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）  0万元，同比增长（下降） 0 %。
      政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0  万元，同比增长（下降）0  %。
      纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加（减少）  万元，同比增长（下降） 0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）  0万元，同比增长（下降）0  %。
      未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加（减少）  0万元，同比增长（下降） 0 %，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。
      上年结余收入0万元，同比增加（减少） 0 万元，同比增长（下降）0  %，其中：一般公共预算拨款结转  0万元，同比增加（减少）0  万元，同比增长（下降）0  %。
      （二）支出预算说明
      2017年支出总预算484.8841万元，基本支出 103.9012 万元，占支出总预算的21%，同比增加3.7478万元，同比增长4 %；项目支出 380.9829万元，占支出总预算的79%，同比减少 457.0371万元，同比下降56 %。
      1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
      一般公共服务支出类科目115.9211万元，占支出总预算 24 ％，同比增加4.8126万元，增长4％。
      社会保障和就业支出类科目12.1364万元，占支出总预算 2 ％，同比增加4.6903万元，增长63％。
      医疗卫生与计划生育支出7.5448万元，占支出总预算2%，同比增加0.0987万元，增长1％。
      农林水支出342万元，占支出总预算71%，同比减少471万元，下降60％。
      2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
     （1）基本支出预算。
      基本支出预算103.9012 万元，占支出总预算21%，同比增加3.7478万元，同比增长4 %。
      工资福利支出预算86.2129万元，占基本支出预算 83 ％，同比增加6.0505万元，增长8 ％。
      商品和服务支出预算10.3945 万元，占基本支出预算10％，同比减少2.96万元，下降22％。
      对个人和家庭的补助支出预算7.2938万元，占基本支出预算 7 ％，同比增加0.657万元，增长10  ％。
     （2）项目支出预算。
      项目支出预算380.9829万元，占支出总预算 80 ％，同比减少 457.0371 万元，下降 55 ％。
      商品和服务支出预算13.7900万元，占项目支出预算 4 ％，同比减少2.47万元，下降 15 ％。
      基本建设支出预算342万元，占项目支出预算 90 ％，同比减少472.2万元，下降60 ％。
      其他资本性支出预算25.1929万元，占项目支出预算 7 ％，同比减少50.4071万元，下降67％。

      二、2017年部门财政拨款支出预算情况
      2017年度财政拨款支出484.8841 万元，其中：基本支出103.9012 万元， 项目支出380.9829 万元。
      行政运行76.9382万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
      一般行政管理事务6.34万元，主要用于民族局机关和2个局属事业单位为完成各项民族工作任务、保障我市民族事业发展而发生的项目支出。如国家少数民族发展项目前期工作支出、基层党组织活动支出等。
      其他民族事务支出31.2429万元，全部是项目支出预算。主要用于补助民族事务方面的支出。
      宗教事务支出1.4万元，全部是项目支出预算。主要用于补助宗教事务方面的支出。
      机关事业单位基本养老保险缴费支出12.1364万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险费。
      行政单位医疗7.5448 万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
      住房公积金7.2818 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
      扶贫342万元，全部是项目支出预算。主要用于补助民族事务方面的支出及农民生产发展支出。
      三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
      2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年我单位“三公”经费支出预算均为一般公共预算资金安排。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 1  万元，比2016年初预算 6.3 万元减少 5.3 万元，同比下降 84 %。其中： 1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。2.公务接待费2017年预算  1 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是安排上级有关领导来我市各种公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3.公务用车费2017年预算  0 万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 0  万元，同比减少 5.3 万元，下降 100 %。公务用车购置费2017年预算  0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，我局两部公车已按规定统一移交平台管理，合理有效配置公务用车资源。
      四、2017年部门预算政府采购情况
      2017年政府采购预算计划2.19万元，部门集中采购 2.19  万元，同比增加0.09万元，上升4%，增长原因：根据本年工作需要，我局需要购置速印机及碎纸机等。
      五、2017年部门预算绩效管理情况
      凭祥市民族局对协助上级和本级开展民族地区经济与社会发展调研和上报工作经费这个项目进行了绩效项目管理。经费预算 1.5 万元，2017年1月立项，2-7月开展民族地区经济与社会发展调研工作，8-11月撰写调研报告，11-12月上报调研报告和结果。通过进行数次民族和宗教理论、政策、工作重大问题的调查研究,研究少数民族地区经济发展的特殊情况等的调研，进一步推进我市民族工作，巩固和发展社会主义民族关系,推动我市经济社会又快又好发展。
      六、2017年国有资产占有使用情况
       2017年本部门共有车辆2辆，已于2015年12月31日按市委、市政府统一部署完成车改工作，全部移交市公车平台统一管理使用。

      凭祥市民族事务局 2017年部门预算公开报表.XLS (95.00 KB)

                                                                                                                     凭祥市民族事务局                        
                                                                                                                        2017年4月14日