第一部分：部门概况
      一、主管部门及所属预算单位的基本情况
      （一）基本职能
      大队主要负责组织、指挥和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；实施全市城乡道路交通管理和车辆、驾驶员（不含农用运输等农业机械的牌证）管理工作；指导全市交警维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车辆安全检查、牌证发放和驾驶员考核工作；开展交通安全宣传教育活动；指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的管理；审核、呈报公安特种车辆专用号牌工作；指导车辆检测和驾驶员的培训工作。
　　 （二）机构设置情况
　　 大队本级内设办公室、隘口中队、市区中队、事故中队、车辆管理所共5个职能中队。

      二、人员构成情况
      单位行政编制28人，实有民警26人。实有财政供养人数33人，其中行政在职26人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数45人。

      第二部分：凭祥市公安局交通警察大队2017年部门预算报表
      详见《附件： 凭祥市公安局交通警察大队2017年部门预算公开报表》

      第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2017年收支总体情况
      （一）收入预算说明
      2017年收入总预算1085.26万元，同比减少76.26万元，同比下降6.57%。
      一般公共预算拨款1085.26万元，同比减少76.26万元，同比下降6.57%。其中：经费拨款1085.26万元，同比减少76.26万元，同比下降6.57%。
     （二）支出预算说明
      2017年支出总预算1085.26万元，基本支出533.26万元，占支出总预算的49.14%，同比增加27.73万元，同比增长5.49%；项目支出552万元，占支出总预算的50.86%，同比减少103.99万元，同比下降15.85%。
      1.按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：
      公共安全支出类科目 1003.70万元，占支出总预算 92.48 ％，同比减少56.87万元，减少5.36％。
      社会保障支出科目59.11万元，占支出总预算 5.09％，同比增加59.11万元，增长100％。
      医疗卫生与计划生育支出类科目 22.15 万元，占支出总预算 1.91％，同比增加11.79万元，增长113.8％。
      住房保障支出科目19.69万元，占支出总预算1.69％，同比增加2.76万元，增长16.3％。
      2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
      （1）基本支出预算。
      基本支出预算533.26万元，占支出总预算的49.14%，同比增加27.73万元，同比增长5.49%。
      工资福利支出预算384.85万元，占基本支出预算72.17％，同比增加26.52万元，增长7.4％。
      商品和服务支出预算126.32万元，占基本支出预算23.69％，同比减少1.12万元，下降0.88％。
      对个人和家庭的补助支出预算22.10万元，占基本支出预算4.14％，同比增加2.33万元，增长11.79％。
      （2）项目支出预算。
      项目支出552万元，占支出总预算的50.86%，同比减少103.99万元，同比下降15.85%。
      商品和服务支出预算449.79万元，占项目支出预算81.48％，同比减少103.36万元，下降18.69％。
      对个人和家庭的补助支出预算1万元，占项目支出预算0.18％，与去年同期持平。
      其他资本性支出预算101.21万元，占项目支出预算18.34％，同比增加3.72万元，增长3.81％。
      二、2017年部门财政拨款支出预算情况
      2017年度财政拨款支出1085.26万元，其中：基本支出533.26万元，项目支出552万元。
      行政运行451.70万元，全部是基本支出预算。主要用于大队本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准      安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
     一般行政管理事务（公安）50万元，全部是项目支出预算。主要用于大队本级支付为维持辖区范围内道路交通正常秩序、处理交通事故，依据相关规定拖移以及保管违法涉案车辆产生的服务费用。
      道路交通管理502万元，全部是项目支出预算。主要是用于支付市区交通标志标线，市区停车位标牌，市区旅游交通标识指示牌，市区部分路段增设隔离护栏、标线标志牌，路口电子警察升级改造及建设，国道G322线区间测速等项目建设。
      机关事业单位基本养老保险缴费支出36.72万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位公务员职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
      行政单位医疗11.80万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
      公务员医疗补助11.01万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位公务员职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
      住房公积金22.03万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
      三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
      2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年我单位“三公”经费支出预算均为一般公共预算资金安排。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 57.9万元，比2016年初预算 58.4 万元减少 0.5 万元，同比下降 0.86 %。其中：
      1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与去年持平。
      2.公务接待费2017年预算15万元，同比减少 0.5 万元，下降0.86%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，下降主要原因是单位进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
      3.公务用车费2017年预算42.9万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算42.9万元，与去年持平，主要是用于支付单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费2017年预算0万元，与去年持平。目前，单位车辆保有量7辆。
      四、2017年部门预算政府采购情况
      2017年政府采购预算365万元，全部为分散采购。
      五、2017年部门预算绩效管理情况
      2017年预算绩效项目为旅游交通标识牌第一期建设项目经费，项目资金申请51.8万元，通过项目实施，对南大路平而关路口、白云加油站转盘路口、友谊关大道田心路口等十四个路口共25块旅游交通标识牌进行建设，可以进一步开展我市创特工作。
      六、2017年国有资产占有使用情况
      本单位共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    凭祥市公安局交通警察大队2017年部门预算公开报表.XLS (68.50 KB)

 
                                                                                                                 凭祥市公安局交通警察大队             
                                                                                                                     2017年4月14日