第一部分： 部门概况
      一、凭祥市交通运输局及所属二层事业单位基本情况
      （一）主要职能
      1、贯彻执行国家、自治区、崇左市有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。根据市人民政府委托组织起草交通运输工作的规范性文件草案。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路交通运输行业有关体制改工作。监督和维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。引导交通运输行业优化结构，协调发展。
      2、承担全市道路工程、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路工程、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责船舶跨市运输、出入境运输有关管理工作。
      3、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、自治区和崇左市政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和崇左市规划内和年年计划内固定资产投资项目，监督实施水路有关规费政策。按规定负责交通资金的拨付和监管。
      4、制订全市公路工程、水路交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施，承担全市公路工程、水路建设市监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招标活动。承担营运船舶检验管理工作。
      5、负责全市公路工程、水路待业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输。承担国防动员有关工作。
      6、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路工程、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作。指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
      7、依法管理全市公路路政、水路运输行政执法工作。
      8、对机关、下属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
      9、指导协调公路工程、水路运输行业利用处资工作，开展对外合作与交流。 
      10、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
     （二）机构设置情况
      1、交通运输局机关内设办公室、财务股、综合股、交通战备办公室四个职能股室。
      2、二层事业单位有：凭祥市公路管理所、凭祥市航务管理所（全额拨款事业单位）、凭祥市道路运输管理所（自收自支事业单位）、凭祥市公共汽车公司（事业编制企业管理单位）。
      二、人员构成情况
      1、交通运输局机关本级人员编编总数7人，其中行政编制6人，工勤编制1人（市编办核定的编制数）。实有财政供养人数12人，其中行政在职人员9人、工勤在职1人、编外在职聘用人数2人。退休人员4人。另外，还有非财政供养人员4人（门卫2人，清洁工1人、炊事员1人）。
      2、凭祥市公路管理所事业单位，编制人数是9人（市编制办核定）。实际现有在职人数12人，其中：管理人员2人，技术人员4人，工勤人员3人，聘用技术人员3人，退休工人6 人，非财政供养供养遗属1人。
      3、凭祥市航务管理所事业编制数5人（市编制办核定）。实际现有事业在职人数5 人，其中：技术人员1人，管理人员1人，工勤人数3人，聘用人员2人。退休人工人2人。
      4、凭祥市道路运输管理所事业编制人数13人（市编办核定）。实际现在事业在职人数13人，其中：管理人员4人，技术人员3人，工勤人员4人，聘用人员2人，退休工人1人，非财政供养供养遗属1人。市公路管理所、市航务管理所、市道路运输管理所经费来源是《广西壮族自治区成品油价格税费改革人员安置工作方案》（桂政办发[2009]119号）明确：2009年1月1日开始取消公路养路费等“六费”后，转为中央财政转移支付的成品油价格和税费改革公路养路等“六费”返还收入资金支出。另外，因物价上涨等因素，每年桂财预另外行文补助成品油价格税费改革增长性补助资金。因此，三个所的经费预算是项目预算，预算款项是通过地方财政转拨支付（我局财务根据批复的预算指标按月直接拨款到各所）。
      5、市公共汽车公司事业编制11人（市编办核定）。实际现有在职人数9人，其中：管理人员1人，技工8人，聘用4人，退休工人3人。该单位经费来源是自收自支。
      第二部分：凭祥市交通运输局2017年部门预算报表
      详见《附件：凭祥市交通运输局2017年部门预算公开报表》
      第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明
      一、2017年收支总体情况
     （一）收入预算说明
      2017年收入总预算595.0383万元，与2016年收入总预算2428.0444万元相比同比减少1833.0061万元，下降308.05%。
      一般公共财政预算拨款595.0383万元，同比减少1792.0061万元，下降301.16%。其中:经费拨款595.0383万元,同比增加3.8939万元,增长0.65%；其中：纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;专项收入安排的资金 0万元。
      政府性基金拨款0万元，与2016年政府性基金拨款41万元相比，同比下降41万元.。
      纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元.其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元。
      未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元。
      上年结余收入0万元。
      （二）支出预算说明
      2017年支出总预算595.0383万元，其中：（1）基本支出116.0327万元，占支出总预算的19.5%，与2016年基本支出106.7044万元相比，同比增加9.3283万元，增长8.04%；（2）项目支出预算479.0056万元，占支出总预算80.5%，与2016年项目支出预算2321.34万元相比，同比减少1842.3344万元，下降384.62%。
      1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出类科目8.4157万元，占支出总预算1.41%，同比增加0.2647万元，增长3.15%。(2)农林水科目支出89.9472万元，占总支出预算15.12%，去年没有该项目支出。（3）交通运输支出488.5521万元，占总支出预算82.1%，同比下降1883.096万元，下降385.44%。（4）住房保障支出类科目8.1227万元，占支出总预算1.37%，同比增长0.8774万元，增长10.8%。
      2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
    （1）基本支出预算116.0327万元，占支出总预算的19.5%，与2016年基本支出106.7044万元相比，同比增加9.3283万元，增长8.04%；
      工资福利支出预算95.632万元，占基本支出预算82.42％，同比增长9.3377万元，增长9.76％。
      商品服务支出预算12.26万元,占基本支出预算10.57%，同比减少0.12万元，同比下降0.97%。
      个人与家庭补助支出8.1407万元，占基本支出预算7.02%，同比增加0.1106万元，增长1.36%。
      （2）项目支出预算
      项目支出预算479.0056万元，占支出总预算80.5%，与2016年项目支出预算2321.34万元相比，同比减少1842.3344万元，下降384.62%。
      1．工资福利支出244.3万元，占项目支出预算51%,同比下降85.4万元，下降34.96%（是我局二层机构公路管理所、市航务管理所、市道路运输管理所人员工资性支出。2016年工资预算统计包括2015年度应付未付工资支出预算,所以去年比今年预算数据大）。
      2．商品服务支出163.6272万元,占项目支出预算34.16%。同比增长59.4972万元,增长率36.36%。
      3．对个人和家庭的补助支出预算28.3244万元,占项目支出预算5.91%。
      4.对企事业政策性补贴15万元，占项目支出3.13%。
      5.其他资本性支出27.12万元，占项目支出5.66%。
      6.其他支出0.634万元.占项目支出0.13%。
      二、2017年财政拨款支出预算情况
      2017年度财政拨支出595.0383万元，其中：基本支出116.0327万元，项目支出479.0056万元。具体支出预算如下：
      公共财政预算拨款支出595.0383万元.分别用于
      医疗卫生与计划生育支出8.4157万元，是基本支出预算。其中：（1）行政单位医疗4.3544万元；（2）公务员医疗补助4.0613万元；是根据国家有关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务医疗补助经费。
      农林水支出89.9472万元，是项目支出预算。林业支出—森林资源管理支出89.9472万元。用于凭祥市边境贸易货物物流中心（中越跨境）广西段货物专用通道占用林地森林植被恢复费。
      交通运输支出488.5527万元。按功能科目又分
      公路水路运输支出488.5527万元，其中：基本支出预算99.4943万元，项目支出预算389.0584万元。
      1.行政运行支出99.4943万元，是基本支出预算。主要用于交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出，如：根据国家规定每月发放的基本工资和津贴工资支出、按工资标准计提的养老保险、职业年金；按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、等日常公用经费；按规定开支交通补帖费等。
      2.一般行政管理事物（公路水路运输）支出47.37万元，全部是项目支出预算。主要用于：（1）为完成市委、市政府交办的项目综合工作，办公经费10万元。（2）根据《凭祥市人民政府关于印发凭祥市70周岁以上老年人免费乘坐公交车辆实施办法的通知》（凭政发[2011]21号）补助凭祥市交通运输企业15万元（2016年应付未付15万元）。（3）凭祥市交通运输局基层党组织活动经费0.5万元。（4）国道322线苏圩(隆德）至凭祥（连城）公路新增至夏石至凭祥公路扩宽工程安全施设费21.87万元。
      3.公路建设支出3.75万元,全部是项目支出预算，用于南友高速公路隘口互通施划交通标线工程费。
      4.公路养护（公路水路运输）支出139.7504万元，是项目支出预算。（1）用于凭祥市公路管理所人员及办公费115.6004元（其中：工资性支出91万元，日常办公支出14.5万元，个人及家庭补助支出10.1004万元）。（2）用于凭祥市农村公路养护支出18.15万元。（3）用于2016年凭祥市公交系统满意度调查项目经费6万元。
      5.公路运输管理支出146.754万元,是项目支出预算。用于凭祥市道路运输管理所人员及办公费146.754万元（其中：工资性支出115.3万元，日常办公支出16.75万元，个人及家庭补助支出13.704万元）。
      6.水路运输管理支出50.8万元，是项目支出预算。用于凭祥市航务管理所人员及办公费50.8万元（其中：工资性支出38万元，日常办公支出8.28万元，个人及家庭补助支出4.52万元）。
以上公路养护（公路水路运输）支出、公路运输管理支出、水路运输管理支出三个科目中的人员支出、办公支出、个人与家庭补助支出资金来源是中央财政转移支付的成品油价格和税费改革公路养路等“六费”返还收入资金支出，共计供养在职人员34人，非财政供养遗嘱2人。
      7．其他公路水路运输支出0.634万元,是项目支出预算。用于友谊关工业园至油隘（叫册）公路林业行政处罚款。
      8.住房保障支出8.1227万元，是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积。
      三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
      2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年我单位“三公”经费支出预算均为一般公共预算资金安排。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算21.5万元，与2016年初预算持平，没有增减变化。其中：
      1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。
      2.公务接待费2017年预算控制数3.5万元，与上年同期相比持平。（1）用于安排上级交通主管部门有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费；（2）用于施工项目专家、技术员对项目进行实地勘探、测量工作及项目建设中遇到需要专家、技术员协助解决问题时发生的公务误餐费用。
      3.我局行政机关2017年没有公务用车费用预算。
      4.我局二层事业单位目前因没有参与公车改革，2017年公务用车预算18万元，与去年持平。（1）用于公路管理所安排公路施工用车运行维护费预算6万元，主要用于执行公路施工、工地质检、公路项目工作联系、农村公路建设项目检查等交通问题所需公务车的燃料、维修、过路过桥、车辆保险及年检费支出。（2）用于道路运输管理所安排执法执勤车运行维护费预算6万元，依法维护全市交通行业秩序、打击“黑的”等运输行政执法工作。（3）用于航务管理所安排执勤巡逻车、航道执勤船运行维护费预算6万元，用于平而界河管理，监控、执法工作。
以上三个事业单位的公用车辆保有辆：公路管理所一般公务用车1辆；一般执法执勤车1辆；农村公路养护施工车1辆。道路运输管理所一般执法执勤车2辆；航务运输管理所一般执法执勤车1辆；水运界河巡罗船1艘。三个所的车辆运行维护费支出预算是项目支出预算。由于这些车辆老旧，修理维护费用增加，所以车辆运行维护费与2016年相比，不能再下降了。
      四、2017年部门预算政府采购情况
      根据财政部《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，我局建立政府采购制度，责任明确的工作机制，严格执行采购项目信息公开工作。并按照财政预决算公开的要求，公布本单位政府采购预算安排及执行的总体情况，实现从采购预算到采购过程及采购结果的全过程信息公开。
2017年政府采购预算121.0672万元，其中：政府集中采购   0万元，部门集中采购121.0672万元。
      五、2017年部门预算绩效管理情况
      我局今年绩效管理项目《友谊关工业园至油隘（叫册）公路建设工程》，项目起点K0+000位于国道322线，接夏石至凭祥扩宽改造工程设计的K6+766.2,沿县道X466途径上石镇、练江、板新等地，终于叫册边贸互市点，路线全长15.072641公里。全线按二级公路标准设计，设计行车速度为60公里/小时，路基宽度8.5米，路面宽度7米，全线采用水泥砼路面。设计荷载：公路-Ⅱ级；设计洪水频率：大、中桥为1/100、小桥涵及路基为1/50。项目工程预算总金额为9506.0113万元.
该项目的建设全面改善边境地区基础设施，提升区域路网通行能力，促进了边境地区经济特别是对外贸易的发展，促进了边境居民的收入，是凭祥市的重要交通建设项目，是连接国道322公路、省道东兴至凭祥公路、叫册边贸点的最便捷通道。工业园区规划面积约16.2平方公里，定位为中国–东盟国内国外经济物流发展平台，中国–东盟自由贸易（凭祥）综合保税区的进出口配套加工基地、承接产业转移，利用境内外资源发展区域经济的助推器。
      六、2017年国有资产占有使用情况
      我局机关有编制车辆1辆，实有一般公务用车1辆。另外，我单位下属二层机构凭祥市公路管理所一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、农村公路工程养护车1辆、凭祥市道路运输管理所一般执法执勤用车2辆、凭祥市航务管理所一般执法执勤用车1辆、水运界河管理船1艘。
在用办公楼一栋五层占地面积约250平方米（局机关、公路管理所、道路运输所、航务管理所均在此办公）。
在用车库加层一栋占地面积约200平方米，一层为车库，二层为职工食堂。

      凭祥市交通运输局2017年部门预算公开报表.XLS (72.50 KB)

                                                                                                                          凭祥市交通运输局
                                                                                                                              2017年4月12日